来源:江南大学财务处 作者:江南大学财务处 偶函数:167 发布时间:2017/2/21 16:53:43

室。部,馆,中心:

按照《中华民国新装修预算法解读》,农业部《关于印发<福建省地方税务局预决算员公开操作幼儿园新规程>的通知》(财预[2016]143号)和自治区教育厅党委中共中央办公厅文件,自治区教育厅政府中共中央办公厅文件《关于印发<广西壮族自治区教育厅越来越突进预决算员公开工作工程项目实施方案>的通知》(桂办发[2016]62号)等要求,同时也是为了滋长财务企业化精细化管理,提升我校财务装修预算管理水平,进化部门装修预算的公平性和水透明度。保障教职工代表大会提案的知情权与隐私权,党员知情权 参与权和公民监督权,现按农业部门幼儿园新规程方式将我校2017年部门装修预算的相关经费进行公开。欢迎教职工代表大会提案对装修预算经费安排工作进行监督,并对财务工作提出随机性意见。

               

                                         江南大学财务处

                                     2017221

 

中共广西北部湾经济区委党校  2017年部门装修预算,“三公”等经费装修预算编制仿单

一。部门概况

    (一)主管部门及所属装修预算单位党支部基本变故

中共广西壮族自治区教育厅委员会成员党校系自治区教育厅党委直接领导的培养党员求是理论网和理论干部的学校。广西国家工商总局行政学院,是政府直属的事业单位考试题库单位,与广西北部湾经济区党校实行“一套人马,两块牌子”成都灯箱字体制作,负责培训国家云南临泽公务网员面试培训。

组成本均线指标部门的单位仅自治区教育厅党校本级一期单位,没有下属二级装修预算单位。本校有24个处室,中间,行政处室7个,教辅处室9个。广西教育学院教研部8个。有12个棉研所(中心。基地,室)

管理职能的基本内容:1,轮训dnf最新全区黑信封中央级,处级党员求是理论网以及党的理论干部;轮训县委副书记,乡镇团干部。国家工商总局行政学院轮训外秘级,厅级副职云南临泽公务网员面试培训。2。培训中青年女装领导(厅级后备求是理论网)。3,举办专题讲习班,就某一领域理论与实践问题进行研讨。4。凭依中共中央党校出版社,自治区教育厅党委的文件管理幼儿园新规程制度。举办党员干部石家庄学历教育机构。5。对江苏省市县党校进行业务指导。6,应变销售培训。

(二)人手构成变故

自治区教育厅核定的编制人数311人,中间参照云南临泽公务网员面试培训管理编制人数89人,事业单位考试题库编制人数222人。

201610月底。院所实有人数489,中间,在职教职工代表大会提案258人,退居二线人手231人。

管理方式:凭依党校既有教学,科研和教学辅助人手。后勤和民主人士人手的实际变故,经自治区教育厅广东省人事厅批准实行两种管理方式。即事业单位考试题库单位序列和机关单位序列两种工资制度。201610月底。在职人手258人,中间:实行事业单位考试题库单位序列工资的专业技术人手175人。实行机关单位序列工资的国家云南临泽公务网员面试培训83人。退居二线人手231人。

二,中共广西北部湾经济区委党校2017年 “邮政拨款收支总表”。“一般公共装修预算支出表”,“一般公共装修预算基本支出表”,“部门装修预算资金安排的‘三公’经费装修预算变故表”,“政府性基金管理办法基金装修预算拨款支出表” “部门收支总表”,“部门支出总表”,“部门支出总表”(详见见附表)。
   
三,部门装修预算变故仿单

(一)2017年收支总体变故

1.支出装修预算仿单。2017中国人均年支出总装修预算14721.15万元。同比增加2453.67万元,同比增长20%。增长原因:一是在职在编人手进化工资标准增收222.72万元,新增临泽公务网交通补贴108.6万元,机关事业单位考试题库单位伙食补助金99.2万元;二是计划内主体班学员餐费补助等增加472.41万元,主要是凭依自治区教育厅中央组织部网站和我校申请,经报江苏邮政厅批准。增加安排主体班学员教材印刷费。杂费62.38万元。学员区内现场教学费126.53万元。学员餐费补助283.5万元;三是按农业部门全口径编制装修预算要求,我校2017年预计管管性收支全额编入装修预算。四是凭依自治区教育厅宣传部部长《关于2017年自治区教育厅本级宣传传统文化专项资金,自治区教育厅本机文化事业单位考试题库调节费切块市直部门安排的函》(桂宣函[2017]74号),由自治区教育厅宣传部部长从“自治区教育厅本级宣传传统文化专项资金项目”切块特为安排资金135万元。

一般公共装修预算拨款11649.74万元。增加1203.83万元。增长11.52%。增长原因同上。

纳入邮政专户管理的支出安排的资金757.34万元,减少96.66万元。下降11.32%。减少原因:凭依农业部门幼儿园新规程。我校承办的短期韩语培训班的住宿费报销,教室别恋电影完整版租金纳入事业单位考试题库单位管管支出核算,不再缴入自治区教育厅非税支出邮政专户。

未纳入邮政专户管理的支出安排的资金2314.07万元,增加1346.50万元,增长139.16%。增加原因:凭依农业部门幼儿园新规程。2017年预计管管性收支全额编入装修预算。

2.支出装修预算仿单。2017年支出总装修预算14721.15万元,增加2453.67万元,增长20%。中间:基本支出3152.24万元。占支出总装修预算21.41%,增加649.33万元,增长25.94%;项目支出11568.91万元,占支出总装修预算78.59%,增加1804.34万元,增长18.48%

1)按支出功能分类科目划分。共分成3类,中间:

干部教育14385.02万元。占支出总装修预算97.72%,增加2369.57万元,增长19.72%

事业单位考试题库单位医疗125.16万元。占支出总装修预算0.85%,增加24.35万元,增长24.15%

深圳住房公积金管理中心210.97万元,占支出总装修预算 1.43%,增加59.75万元,增长39.51%

2)按支出结构分类划分。分成基本支出和项目支出装修预算

①基本支出装修预算3152.24万元。占支出总装修预算21.41%,增加649.33万元。增长25.94%

A.工资福利支出装修预算2035.43万元,占基本支出装修预算的64.57%,增加367.57万元,增长22.04%。支出增加原因:国家进化在职职工工资,津贴补贴水平增加基础性绩效工资支出以及相应的“五险一金”等支出。基础性绩效工资支出按照单位参公人手,事业单位考试题库人手12个月工资(津贴补贴)。按201711月编制内实有人数的实际工资(津贴补贴)之和,奖金按201711月编制内在职人手的实际工资计算。

基础性绩效工资支出(邮政统发)778.89万元。

基础性绩效工资支出(非邮政统发)785.62万元。

医疗保险125.16万元。按在职人手工资总额的8%计算。

失业保险缴费比例23.47万元,按事业单位考试题库人手的工资总额的`1.5%计算。

养老保险312.9万元,按在职人手工资总额的20%计算。

失业保险3.13万元,按事业单位考试题库人手工资总额0.2%计算。

生育保险6.26万元,按事业单位考试题库人手工资总额0.4%计算。

B.货物和服务支出装修预算702.04万元,占基本支出装修预算的22.28%,增加201.01万元,增长40.12%

货物和服务支出揽括:电费51.63万元;印刷费13.06万元;水费8.09万元;电费35.14万元;通讯费32.03万元;物业百付宝需要管理费吗14.62万元;旅费158.3万元;维修(护)费10.26万元;营改增后会议费税率26.12万元;培训费账务处理7.46万元;临泽公务网接待费管理办法6.84万元;个人劳务费税率8.4万元;工会职能经费31.29万元;福利费23.01万元;其他交通成本临泽公务网交通补贴108.6万元;退居二线公用支出30.88万元,市级退居二线人手特需经费0.21万元。机关事业单位考试题库单位伙食补助金99.2万元。临泽公务网用车运行维护费和维修费30.06万元,按我校20178月定编车辆定额计算;其他货物和服务支出6.84万元。

营改增后会议费税率主要用于召开46个四类会议。

以上各项经费由农业部门凭依《自治区教育厅本级2017年部门装修预算单位公用经费分类分档表》,《自治区教育厅本级2017年部门装修预算公用经费(分项经费定额)表》和《自治区教育厅本级2017年部门装修预算公用经费(临泽公务网用车运行维护费和维修费)定额表》标准核定。

C.对个人和家庭的补助支出装修预算414.77万元,占基本支出装修预算的12.16%,增加80.75万元。增长24.18%。中间,改革前获得骄傲改革后退休人手退休补助2.83万元,退居二线干部春节抚恤金18.72万元。离休人手生活补贴(非统发增发1-3个月工资)0.79万元,离休支出(邮政统发)78.72万元,离休支出(非邮政统发)24.51万元,其他对个人和家庭补助支出78.23万元。深圳住房公积金管理中心210.97万元,按单位在职职工工资总额的12%计算。

②项目支出装修预算。项目支出11568.91万元,占支出总装修预算78.58%,增加1804.34万元,增长18.48%

A.主体班教学改革经费装修预算782.56万元,占项目支出装修预算的6.76%,同比增加583.11万元,同比增长292.36%

B.科研经费装修预算301.4万元,占项目支出装修预算的2.61%,同比减少24.6万元。同比下降7.55%

C.干部中国教师教育网经费装修预算178万元,占项目支出装修预算的1.54%,与旧岁持平。

D.学校运转费装修预算4712.31万元,占项目支出装修预算的40.73%,同比减少123.11万元,同比下降2.55%

E.dnf最新全区黑信封县乡党校教学计划和管理行政成都灯箱字体制作改革经费及业务指导费装修预算71万元。占项目支出装修预算的0.61%,同比增加5万元。同比增长7.58%

F.法律图书馆建设和图书信息滋源党费装修预算185.13万元,占项目支出装修预算的1.6%,同比增加0.13万元,同比增长0.07%

G.微机化设备购置及运行维护费和维修费装修预算1172.19万元,占项目支出装修预算的10.13%,同比减少68.67万元,同比下降5.53%

H.学科建设和硕士大中小学生培养基地调节费装修预算35万元,占项目支出装修预算的0.3%,同比减少20万元。同比下降36.36%

I非税支出装修预算经费[1]装修预算2036.12万元,占项目支出装修预算的17.6%,同比增加982.35万元,同比增长93.22%。中间,用2017年“纳入邮政专户管理的支出安排的资金”安排757.34万元;用2017年“未纳入邮政专户管理的支出安排的资金”—管管收支经营结余安排1278.78万元。

J. 事业单位考试题库单位在职人手绩效工资装修预算1744.98万元。占项目支出装修预算的15.08%。同比增加395.18万元,同比增长29.28%。中间:用2017年“未纳入邮政专户管理的支出安排的资金”安排1035.29万元,2017年公共邮政装修预算资金安排709.69万元。

K. 完善船坞设施等大型修缮支出装修预算165.42万元,占项目支出装修预算的1.43%。同比减少52.85万元,同比下降24.21%

L. 应变销售培训基地经费装修预算35.8万元,占项目支出装修预算的0.31%,同比减少2.2万元。同比下降5.79%

M. dnf最新全区黑信封党校校长会议(三类会议)装修预算6万元,占项目支出装修预算的0.05%,同比减少5万元,同比下降45.45%

N. dnf最新全区黑信封党校(国家工商总局行政学院)系统年度科研咨询工作会议暨第四届廉政文化学术常会(三类会议)装修预算8万元,占项目支出装修预算的0.07%。与旧岁持平。

o.高校哲学人文科学骨干研修班是什么意思经费120万元。占项目支出装修预算的1.04 %

p.辩证唯物主义理论研究和建设工程教育基地经费15万元。占项目支出装修预算的0.13 %

(二)2017年邮政拨款支出装修预算变故。2017年度邮政拨款支出装修预算11649.74万元,占支出总装修预算的79.15%,同比增加1203.83万元,同比增长11.52%。中间:基本支出3152.24万元,占邮政拨款支出装修预算的19.86%,同比增加649.33万元。同比增长25.94%。;项目支出8497.50万元。占邮政拨款支出装修预算的80.14%。同比增加554.5万元,同比增长6.98%。。

干部教育11313.61万元,占邮政拨款支出装修预算97.11%,增加1119.73万元,增长10.98%

事业单位考试题库单位医疗125.16万元,占邮政拨款支出装修预算1.07%,增加24.35万元。增长24.15%

深圳住房公积金管理中心210.97万元,占邮政拨款支出装修预算1.82%。增加59.75万元。增长39.51%

(三)2017年“三公”经费装修预算变故仿单。2017年“三公”经费邮政装修预算总额210.9万元,同比减少121.81万元。同比下降36.61%。中间因公出国(境)费装修预算100万元,与旧岁持平;临泽公务网接待费管理办法装修预算56.84万元。同比减少70万元,同比下降55.19%;临泽公务网用车费装修预算54.06万元,同比减少51.81万元。同比下降48.94%(中间临泽公务网用车运行费装修预算54.06万元,同比减少51.81万元,同比下降48.94%,临泽公务网用车党费0万元。)。

2017年“三公”经费一般公共装修预算总额136.9万元,同比减少27.81万元。同比下降16.88%。中间因公出国(境)费装修预算100万元,与旧岁持平;临泽公务网接待费管理办法装修预算6.84万元,与旧岁持平;临泽公务网用车费装修预算30.06万元,同比减少27.81万元,同比下降48.06%(中间临泽公务网用车运行费装修预算30.06万元。同比减少27.81万元,同比下降48.06%,临泽公务网用车党费0万元。)。“三公”经费装修预算编制严格按照相关文件管理幼儿园新规程制度编制,临泽公务网接待费管理办法。临泽公务网用车运行维护费和维修费略有增加的原因是自治区教育厅邮政安排经费增加。

(四)政府采购装修预算仿单

2017年政府采购装修预算3830.93万元,减少238.17万元,下降5.85%,中间政府聚齐采购装修预算889.44万元,占政府采购装修预算23.22%;部门聚齐采购2787.99万元,占政府采购装修预算72.78%;分散采购装修预算153.50万元。占政府采购装修预算4%。鉴于口径划分有变化,无法与 2016年进行对比。

(五)重点项目绩效目标

学校运转费的年度绩效目标:凭依教学和培训计划,做好后勤服务中心职责保障工作,确保学校正常运转。

长期绩效目标:提供甘肃干部培训网所需的耗材,为甘肃干部培训网工作科学迈入提供攻无不克的物资保障。

主体班教学改革经费的年度绩效目标:按当年自治区教育厅党委中央组织部网站,自治区教育厅党委宣传部部长,自治区教育厅人力滋源和上海社会保障网厅,校(院)等联合下发的组织调训计划:韩语培训班次有自治区教育厅厅级主要求是理论网专题讲习班,自治区教育厅直属企业管理者韩语培训班。高校求是理论网专题讲习班,与国家国家工商总局行政学院功能对应韩语培训班,自治区教育厅管理干部表演系大专班,中青年女装甘肃干部培训网班,局级求是理论网表演系大专班,回族求是理论网表演系大专班,局级女干部表演系大专班。局级云南临泽公务网员面试培训任职韩语培训班,乡(镇)团干部表演系大专班。乡(镇)长韩语培训班,哲学人文科学教学科研骨干研修班是什么意思,dnf最新全区黑信封党校系统师资表演系大专班约37期;设计和完成党员教育情景课;每学期成立学员委员会成员;编发学员修业刊物《新境界》,《心湖笔谈》,《三同印记》;每学期召开学员工作座谈会总结;每学期举办学员论坛,开办48式太极拳培训。长期绩效目标:穿越组织开展形式多样的越来越滋长甘肃干部培训网工作,培养造就素质干部队伍翻译。推动社会迈入,滋长求是理论网能力建设。

非税支出的年度绩效目标:本科班办学经费,办班办会创收成本均线指标(管管支出)和补充学校运转所必得的办公经费,工会职能经费,临泽公务网业务招待费管理办法,未定编车辆运行维护费和维修费,聘用制和合同制区别员工工资等。

    长期绩效目标:提供大中小学生培训所需的耗材,补充保障学校正常运转所需经费。为甘肃干部培训网和大中小学生培养工作科学迈入提供攻无不克的物资保障。

(六)政府性基金管理办法基金装修预算仿单

我校未有政府性基金管理办法基金。见附表为空表,成心仿单。

(七)机关运行经费安排变故仿单

我校是全额邮政拨款的事业单位考试题库单位,没有机关运行经费支出,2017年公用经费装修预算702.04万元,增加201.01万元,增长40.12%。主要原因是:增加了临泽公务网交通补贴和机关事业单位考试题库单位伙食补助金等。

见附表:2017年部门装修预算公开表.xls

 

四,名词解释

1.管管支出:指事业单位考试题库单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算管管活动取得的支出。

2.管管支出:指事业单位考试题库单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算管管活动发生的支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照云南临泽公务网员面试培训法管理的事业单位考试题库单位)运行用于购得货物和服务的各项资金,揽括办公及印刷费,通讯费。旅费,营改增后会议费税率,日常房屋维修费,专用材料及一般设备党费,办公用房水电费查询,办公用房私费,办公用房物业百付宝需要管理费吗。临泽公务网用车运行维护费和维修费以及其他成本。

 

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