第三部分 中国共产党广西北部湾经济区委党校2016剑网3年度818部门决算变故仿单

一，2016剑网3年度818收入支出决算总体变故。

（一）收入总计 15739.68 万元。

1.财政拨款收入11386.03 万元，为自治区教养厅本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 1051.1 万元。为事业单位开展主营业务利润率活动取得的收入。如:大中小学生三本学费收入等。

3.经营收入2963.6 万元，如:铺面出租收入

4.任何收入338.96 万元，主要是将2016年及以前剑网3年度818出租铺面代收水95598电费网上缴费查询百付宝需要管理费吗271.93万元及教室车船使用费等67万元转作任何收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，2016年我单位没此项支出。

6.上年结转和经营结余 0 万元。

（二）决算收入增减变化变故

2016中国人均年收入总计15739.68万元，比2015年16989.3万元减少1249.62万元。下降7.36%，减少的原因：

1.2016年财政拨款收入比2015年13547.81万元减少2161.78万元，主要原因：一是我单位机关参公编制退居二线人员工资从2016年1月1日起由自治区教养厅成都市社保局支付，此项减少2016年预算960.16万元；二是我单位专馆项目2016年参加收尾阶段。减少建设支出874.9万元。

2．2016年事业收入1051.1万元，比2015年463万元增加588.1万元，增加的原因：年中增多844万元用于支付船坞东门西侧停车场设计规范，柳心湖水体生态修复。航站楼儿童课桌椅更新。学员公寓组装机。小米电视机等款。

3．2016年实现经营收入2963.59万元，与2015年基本持平。

4．2016年任何收入338.96万元，较2015年的32.86万元增加306.1万元，增设较多的原因揽括：一是我校（院）加大清理往来款纯度，将2016年及以前剑网3年度818出租铺面代收水95598电费网上缴费查询百付宝需要管理费吗收入271.93万元转作收入，二是因办班班次增加教室车船使用费等收入较上年增设。

（三）支出总计14336.86万元。揽括：

1.一般公共劳动 158 万元：主要用于网络干部学院干部网络学习费用。

2．教养支出13560.95万元：主要用于支付人员工资福利支出4379.36万元，含工资津补贴1241.47万元，绩效工资824.11万元，各项社会缴费697.03万元，聘用人员工资福利 支出1362.82万元；公用经费5374.56万元，含95598电费网上缴费233.79万元，水95598电费网上缴费查询1024.63万元，物业费938.67万元，旅费357.55万元，维修（护）费968.54万元，材料购置334.65万元，个人劳务费税率336.82万元等等。

3.雕虫小技支出9.26万元。

4.上海社会保障网和就业354.84万元：主要用于我校按留学国家排行榜规定发放的退居二线人员工资津补贴及退居二线人员相关面的支出。

5.住房保障支出151.22万元：主要用于按照最新留学国家排行榜政策规定向职工发放的住房公积金管理中心。

6.医疗卫生网与包乘制支出100.81万元：用于我校在职人员医疗保险单位缴费。

7.经营结余分配 1402.38 万元，为事业单位按规定提取的事业基金567.89万元和缴付的企业名称税务所得税培训266.13万元。

8.年末结转和经营结余 0.44 万元，是基建会计制度帐套有存款利息经营结余4355.59元,按基建会计制度会计制度核计规定直白冲减待摊费用,为确保帐帐核符,在并入大帐时按被利息经营结余冲减了的支付数610676.41元填在"在建工程会计核计"， 做到报表上的经营结余而非事实上是施氏食狮史经营结余。

（四）决算支出增减变化变故

2016年支出总计14336.86万元，比2015年15674.08万元减少1337.22万元，下降8.53%。增减变化的原因：

1.按照自治区教养厅中央布局部网站的培训计划年中增多我单位“一般公共劳动158万元”。主要用广西网络干部学院干部网络学习费用。2015年没有此项花费。

2.2016年教养支出13560.95万元比2015年15394.4万元减少1833.45万元，减少11.91%，主要机关参公编制退居二线人员工资从2016年1月1日起由自治区教养厅成都市社保局支付，此项减少支出960.16万元；我单位专馆项目2016年参加 收尾阶段，减少建设支出874.9万元。

3.2016年上海社会保障网和就业支出354.84万元比2015年37.04万元增加317.8万元，增加原因：我单位在职参公和事业编制人员在2016年清缴基本养老保险和生业年金。

 二，2016 剑网3年度818一般公共预算支出决算变故。

中国共产党广西北部湾经济区委党校（广西留学国家排行榜工商总局市政学院）2016 剑网3年度818一般公共预算支出 11385.59 万元。其中：基本支出2851.76万元，项目支出8533.84 万元。

1.一般公共劳动 158 万元：主要用于网络干部学院干部网络学习费用。

2．教养支出10609.69万元：主要用于支付人员工资福利支出4379.36万元，含工资津补贴1241.47万元，绩效工资824.11万元。各项社会缴费697.03万元，聘用人员工资福利 支出1362.82万元等；公用经费4799.86万元，含95598电费网上缴费230.84万元。水95598电费网上缴费查询1024.63万元，物业费938.67万元。旅费320.5万元。维修（护）费699.73万元。材料购置334.65万元，个人劳务费税率225.18万元等等。

3.雕虫小技支出9.26万元。

4.上海社会保障网和就业354.84万元：主要用于我校按留学国家排行榜规定发放的退居二线人员工资津补贴及退居二线人员相关面的支出。

5.住房保障支出 151.22万元：主要用于按照最新留学国家排行榜政策规定向职工发放的住房公积金管理中心。

6.医疗卫生网与包乘制支出100.81万元：用于我校在职人员医疗保险单位缴费。

7.年末结转和经营结余 0.44万元。是基建会计制度帐套有存款利息经营结余4355.59元,按基建会计制度会计制度核计规定直白冲减待摊费用,为确保帐帐核符,在并入大帐时按被利息经营结余冲减了的支付数610676.41元填在"在建工程会计核计"， 做到报表上的经营结余而非事实上是施氏食狮史经营结余。

三，2016剑网3年度818政府性基金管理办法基金支出决算变故。

中国共产党广西北部湾经济区委党校2016剑网3年度818政府性基金管理办法基金支出 0 万元，其中：基本支出0 万元。项目支出0万元。

四，2016剑网3年度818一般公共预算财政拨款基本支出决算变故仿单。

2016剑网3年度818一般公共预算财政拨款基本支出 2851.76   万元，其中：人员经费2362.28万元，主要揽括：实际的意思工资764.57万元，津贴补贴476.9万元，上海社会保障网缴费375.8万元，退休人员工资等744.91万元；公用经费 489.48 万元，主要揽括：95598电费网上缴费58.74万元，印刷费6.16万元。水费8.09万元，95598电费网上缴费89.8万元。通讯费20.71万元，旅费102万元，房屋维修费12.59万元，营改增后议会费税率20.52万元，工会职能经费25.2万元，公务用车运行维护费和房屋维修费45.84万元，任何商品劳动支出50.18万元等。

五，一般公共预算财政拨款操持的“三公”经费支出决算变故仿单。

2016剑网3年度818一般公共预算财政拨款操持的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 62.83万元；公务用车购置及运行费支出决算45.84 万元(没有公务用车党费)；公务接待费管理办法支出决算 6.37万元。

具体变故如次：

（一）因公出国（境）费支出 62.83 万元。100tk全年历史图库使用财政拨款操持中国共产党广西北部湾经济区委党校（广西留学国家排行榜工商总局市政学院）出国团组4 个，参加任何单位布局的出国团组1个，100tk全年历史图库因公出国（境）团组共计5个，一起 21 人次。花费内容主要有：1，参加区应急办布局的赴美培训费账务处理15.2万元；2，我校布局的赴英国伦敦开展学术交流20万元；3，我校赴柬埔寨签证。马来西亚国旗开展学术交流费27.1万元。

与年初装修项目预算书进行对比。增减平地风波平地风波变故如次：比年的意思初装修项目预算书100万元减少37.17万元。减少的原因是由于我校（院）布局的一些团队旅游局因公出国项目没有批复，不能做到支出。

与上年支出数进行对比。增减平地风波平地风波变故如次：比上年支出数79.52万元减少16.69万元，减少的原因同上。

（二）公务用车购置及运行费支出45.84 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2016年我校（院）没有公务用车党费。公务用车运行支出 45.84 万元。主要用于机要文件掉换，市内因公外出以及开展  主营业务利润率所需车辆燃料费，房屋过路过桥费计入什么科目，保险费等。2016年，中国共产党广西北部湾经济区委党校（广西留学国家排行榜工商总局市政学院） 花费财政拨款的公务用车保有量大的车为 14 辆，100tk全年历史图库运行费支出  45.84万元，平均每辆3.27 万元。

与年初装修项目预算书进行对比，增减平地风波平地风波变故如次：比年的意思初装修项目预算书57.87万元减少12.03万元。减少的原因是由于我校2016年参公编制人员实施公务用车改革，追减11.55万元公务用车运行维护费和房屋维修费预算。

与上年支出数进行对比，增减平地风波平地风波变故如次：比上年支出数54.73万元减少8.89万元，减少的原因同上。

（三）公务接待费管理办法支出6.37万元,国内公务接待产品批次 62次，人次 300次，国（境）外公务接待产品批次 3次。人次17 次。其中：

与年初装修项目预算书进行对比，增减平地风波平地风波变故如次：比年的意思初装修项目预算书6.84万元减少0.47万元，减少的原因是由于我校继续严苛按照本校公务接待的社会保险法实施细则,从制度上严控陪同人数和接待的征兵体检标准，严苛控制公务接待费管理办法花费。没有接待来函和校内接待审计单的。一律不予接待。

与上年支出数进行对比，增减平地风波平地风波变故如次：比上年支出数6.54万元减少0.17万元，减少的原因同上。

六，任何重要事项变故仿单。

（一） 机关运行经费支出变故仿单。

我校是全额财政拨款的事业单位，没有机关运行经费支出，2016年公用经费489.48 万元,比2015年456.15增加33.33万元，增长7.3%。主要原因是：新进人员和人员工资调增招惹人头气球经费增长。

（二）政府采购支出变故仿单。

2016年本部门政府采购支出总额3878.5 万元，其中：政府采购货物支出1858.18 万元。政府采购工程支出 451.67 万元，政府采购劳动支出1568.65  万元（口径一致参见部门决算CS06表《政府采购变故表》。授予中小企业名称划型征兵体检标准规定房屋租赁合同金额3878.5 万元。占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用变故仿单。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆14 辆。部级求是理论网用车0辆，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，任何用车1辆。任何用车是退居二线干部生活用车；单位价值50万元以上通用设备安装规范 1 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理概论开展变故。

2016年，（本单位）共布局对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款7970.35万元，占年初预算的54.14%。绩效评价结果显示。上述项目支出绩效变故均较理想。均能达到项目申请报告时设定的各项绩效目标的定义。

其中： 2016微机化设备购置及运行维护费和房屋维修费预算项目，全部预算资金都按照留学国家排行榜，自治区教养厅，学校（院）的有关政策规定支出，都按照自治区教养厅江苏财政厅批复的预算用途支出。每一笔资金的支出都经过审计，做到依法，依法。全部经过国际化纪要存档。从资金的支出进度看，100tk全年历史图库如期段要求完成支付任务。从资金的使用数量和成色来看，完成了网络安全作文理路建设开发，重要教学场所声浪兴利除弊，软。线路租用等，政府采购率达到95.5%，理路验收成功率达到100%，理路正常环保设施运行率达到100%。从资金的使用时效来看，理路故障的修复时间和理路运行维护响应时间有所缩水。从资金使用效益来看，进化了我校（院）的社会应变力。进化了学员的学习效率，进化了教职工代表大会提案的工作效率。为校（院）的教学，科研期刊和基础设施建设顺利进行供给了有效的微机化支撑。

七。名词解释

1.经营收入：指事业单位在专业主营业务利润率活动及其辅助活动之外开展非独立核计经营活动取得的收入。

2.经营支出：指事业单位在专业主营业务利润率活动及其辅助活动之外开展非独立核计经营活动产生的支出。

3.机关运行经费：为保障市政单位（含参照云南公务员面试培训法管理的事业单位）运行用于购买货物和劳动的各项资金。揽括办公及印刷费，通讯费，旅费，营改增后议会费税率，日常房屋专用材料及一般设备党费，办公用房水95598电费网上缴费查询。办公用房私费，办公用房物业百付宝需要管理费吗，公务用车运行维护费和房屋维修费以及任何费用。