家有儿女第一部分:校(院)概况

一。主要职能

二,国务院机构设置情况

三。人员构成

第二部分:2020年部门预算报表

一,部门收支总表(预算公开01表)

二,部门支出总表(预算公开02表)

三,部门支出总表(预算公开03表)

四。财政汇款收支总表(预算公开04表)

五,一般公共预算支出表(预算公开05表)

六,一般公共预算基业支出表(预算公开06表)

七,一般公共预算“三公”活动经费支出表(预算公开07表)

八,政府性基金管理办法基金预算支出表(预算公开08表)

九,2020年度项目预算绩效目标公开表(预算公开09-1—09-08表)

第三部分:2020年部门预算及“三公”活动经费预算说明

一,部门收支预算情况说明

二,部门支出预算说明

三,部门支出预算说明

四,财政汇款支出预算情况

五。一般公共预算支出情况说明

六。一般公共预算基业支出情况说明

七,部门预算安排的“三公”活动经费预算情况

八,政府性基金管理办法基金预算说明

九,2020年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释


家有儿女第一部分:单位概况

一。主要职能

一是发挥扶植轮训党员求是理论网发挥信访主渠道作用作用,有计划地扶植轮训厅级,局级求是理论网。中青年女装后备干部,云南公务员面试扶植,乡镇团干部,回族干部,妇女求是理论网,国有行政管理人员,事业单位管理人员和政策某研究人员曾经对。

二是承办自治区教养厅总支和政府举办的专题讲习班。

三是无忧无虑哲学社会调研。无忧无虑政府决策咨询报告工作,承担自治区教养厅总支,中央政府下达的调研任务,将重要成果提供自治区教养厅总支,政府决策内参,推进理论创新。

四是无忧无虑辩证唯物主义全球化最新成果的理论宣传和党的路线。方针,政策的宣传。

五是无忧无虑在职大中小学生教养。拓展多种形式的干部继续教养和扶植。

六是无忧无虑同国内国(境)外教养,研究机构和组织的合作与交流。

七是对全区各级兴发电子娱乐官网(国家工商总局行政学院)进行业务指导,负责全区兴发电子娱乐官网(国家工商总局行政学院)骨干教师的扶植,教材的编写。科班技术职务资格的评审。

二,国务院机构设置情况

中共广西壮族自治区教养厅委员会成员兴发电子娱乐官网系自治区教养厅总支直接领导的培养党员求是理论网和理论干部的学校;广西国家工商总局行政学院是政府直属的事业单位。负责扶植国家云南公务员面试扶植,与中共广西宣州区委兴发电子娱乐官网实行“一套人马,两块牌子”体制。

组成本部门的单位仅中共广西宣州区委兴发电子娱乐官网 广西国家工商总局行政学院本级一个单位,没有下属二级预算单位。全校(院)有24个处室,行政处室8个,教辅和后勤处室8个,广西教养学院教研部8个.有7个棉研所(中心,室,政府决策咨询报告智库委员会成员)。

三,人员构成

我校(院)编制人数311人,其中参照云南公务员面试扶植管理编制人数89人,事业编制人数222人。2019年8月底实有人数488人,其中在职教职工代表大会提案248人中。包括参照云南公务员面试扶植管理编制人员84人,事业编制人员164人;实有离休人员7人;实有退休人员233人。

第二部分: 2020年部门预算报表

  部门收支总表 (预算公开01表)

部门支出总表 (预算公开02表)

部门支出总表(预算公开03表)

财政汇款收支总表 (预算公开04表)

一般公共预算支出表 (预算公开05表)

一般公共预算基业支出表 (预算公开06表)

一般公共预算“三公”活动经费支出表 (预算公开07表)

八,政府性基金管理办法基金预算支出表(预算公开08表)

九,2020年度项目预算绩效目标公开表(预算公开09-1—09-08表)

上述报表详见附件。

第三部分:2020年部门预算及“三公”活动经费预算说明

一,部门收支预算情况说明

2020年收支总预算16,387.08万元,同比减少1,467.64万元,同比下降8.5%。支出包括:一般公共财政预算汇款。纳入财政专户管理的教养收费支出,未纳入财政专户管理的经营支出,其他支出;支出包括:教养支出,上海社会保障网和就业支出,健康卫视支出,住房保障支出。

二,部门支出预算说明

2020中国人均年支出总预算16,387.08万元,同比减少1,467.64万元,同比下降8.5%。其中:一般公共预算汇款12,319.21万元,减少376.8万元,下降3.6%;纳入专户管理的支出安排的资金1,564.55万元,减少1,006.57万元,下降39.1%;未纳入财政专户管理的支出安排的资金2,503.32万元,增加1,015.67万元,增长68.3%。

支出总预算下降的主要原因:一是2019年将校(院)在财政国库中滚存的纳入专户管理资金3,321.09万元纳入预算,其中1-7号学员公寓进行大型修缮等工程计划动用校(院)在财政国库中滚存的纳入专户管理资金2,221.09万元,2020年动用1,564.55万元弥补活动经费缺口;二是学员公寓修缮完成后,外接扶植班次及会议等经营支出增加。

三,部门支出预算说明

2020年支出总预算16,387.08万元,减少1,467.7万元,同比下降8.2%。其中:基业支出6,008.80万元,占支出总预算36.8%。增加146.19万元,增长2.5%;项目支出10,378.28万元,占支出总预算63.3%,减少513.89万元,下降4.7%;2019年安排修缮led广告工程项目结转活动经费1,100万元,2020年无此影响因素。支出下降的主要原因与支出下降的主要原因相同。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类6项,其中:

1. 教养支出(国教)1.20万元。占支出总预算0.01%;

2. 教养支出(干部教养)14,970.80万元。占支出总预算91.4%,减少1,409.90万元,下降8.6%;

3. 上海社会保障网和就业支出(机关事业单位基业养老保险缴费)526.54万元,占支出总预算3.2%,减少99.68万元,下降15.9%,主要是养老保险养老保险缴费率调低至16%;

4. 上海社会保障网和就业支出(机关事业单位职业年金缴费)263.27万元,占支出总预算1.6%,增加12.78万元,增长5.1%,主要是因人员平地风波工资缴费基数增加;

5. 健康卫视支出(事业单位医疗)230.36万元,占支出总预算1.4%,增加11.18万元,增长5.1%。主要是因人员平地风波工资缴费基数增加;

6. 住房保障支出(住房公积金管理中心)394.91万元。占支出总预算2.4%,增加19.18万元,增长5.1%,主要是因人员平地风波工资缴费基数增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基业支出预算和项目支出预算:

1. 基业支出6,008.80万元,占支出总预算36.7%,增加146.19万元,增长2.5%;其中:

(1)工资福利支出预算4,750.03万元,占基业支出预算的79.1%。增加152.87万元,增长3.3%;

(2)商品和服务支出预算739.78万元。占基业支出预算的12.3%。减少52.38万元,下降6.6%;

(3)对个人征信和家庭的补助支出预算518.99万元。占基业支出预算的8.6%,增加45.7万元,增长9.7%。

2. 项目支出预算10,378.28万元,占支出总预算63.3%,减少513.89万元,下降4.7%。其中:

(1)工资福利支出预算1,584.32万元,占项目支出预算的15.3%,减少168.72万元,下降10.6%;

(2)商品和服务支出预算7,017.76万元,占项目支出预算的67.6%,增加56.32万元,增长0.8%;

(3)对个人征信和家庭的补助支出预算47.63万元,占项目支出预算的0.5%,增加0.84万元,增长1.8%;

(4)属于资本性支出的是支出预算1,728.84万元,占项目支出预算的16.7%,减少402.33万元,下降23.3%。

四,财政汇款支出预算情况

2020年财政汇款收支总预算12,319.21万元。支出方方面面为一般公共预算汇款;支出包括教养支出10,904.13万元,上海社会保障网和就业支出789.81万元,健康卫视支出230.36万元,住房保障支出394.91万元。

五,一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出12,319.21万元。减少376..8万元。其中:基业支出6,008.80万元,项目支出6,310.41万元。具体支出预算如下:

国教1.20万元,方方面面是项目支出预算,用于安排大专生导师津贴。

干部教养10,902.93万元,其中基业支出预算4,593.72万元,项目支出预算6,309.21万元;主要用于为保证日常运转发生的基业支出。如凭依国家规定的实际工资和津补贴标准等安排的人员活动经费支出,按自治区教养厅统一规定的开支标准安排的日常公用活动经费支出;为完成各项教学,科研工作安排,保障兴发电子娱乐官网(国家工商总局行政学院)事业发展而发生的项目支出,如主体班教学管理论文支出,科研咨政支出,微机化建设支出,学校运转和物业百付宝需要管理费吗等。

机关事业单位基业养老保险缴费支出526.54万元,方方面面是基业支出预算。用于支付单位在职在编职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出263.27万元。方方面面是基业支出预算,用于支付单位在职在编职工的单位职业年金费用。

事业单位医疗230.36万元,方方面面是基业支出预算;凭依自治区教养厅统一规定。按单位在职在编职工工资总额的特定比例计缴的医疗保险。

住房公积金管理中心394.91万元,方方面面是基业支出预算;按照国家统一规定,为单位在职在编职工计缴的住房公积金管理中心。

六,一般公共预算基业支出情况说明

2020年一般公共预算基业支出6,008.80万元,其中:

(一)人员活动经费5,269.02万元,工资福利支出4,750.03万元。主要包括:实际工资。伙食补助金,机关事业单位基业养老保险缴费,职业年金缴费,城镇职工基业医疗保险缴费。其他上海社会保障网缴费,住房公积金管理中心;对个人征信和家庭的补助518.99万元,主要包括离休费,材料费,其他对个人征信和家庭的补助支出。

(二)公用活动经费739.78万元,主要包括:通讯费,旅费。维修(护)费,营改增后会议费税率,扶植费账务处理,公务接待费管理办法,个人征信劳务费税率,工会职能活动经费,公务用车申请单运行维护费和房屋维修费。其他交通费赔偿标准用,其他商品和服务支出。

七,部门预算安排的“三公”活动经费预算情况 

(一)2020年部门预算安排的全口径“三公”活动经费预算情况。

2020年部门预算共安排全口径“三公”活动经费支出预算186.12万元,比2019年预算133.27万元增加52.85万元,增长39.7%,主要原因,一是2020年出国活动经费80万元编入年初预算。2019年是通过年中追加安排;二是2019年安排公务用车申请单更新购置活动经费27.5万元,2020年不需安排。其中:因公出国(境)费用80万元,公务接待费管理办法支出预算57.19万元,公务用车申请单运行维护费和房屋维修费支出预算48.93万元。公务用车申请单党费0万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”活动经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”活动经费支出预算111.77万元,比2019年预算31.77万元增加80万元,增长251.8%。其中:

1.因公出国(境)活动经费2020年预算80万元列入年初预算,2019年未编入年初预算,在执行中凭依外事管理部门批准的年度出国计划通过追加安排;

2.公务接待费管理办法2020年预算6.84万元。与2019年一致,主要是安排接待各级兴发电子娱乐官网有关领导及老师来我区参加各类会议,重大活动和调研考察等公务活动的接待费管理办法用,以及无忧无虑业务活动需要开支的公务接待费管理办法用;

3.公务用车申请单运行维护费和房屋维修费2020年预算24.93万元。和2019年一致,主要用于市内执行公务。以及无忧无虑各项业务调研开支的燃料费。房屋维修费,过桥过路费计入什么科目,保险费以及车辆年审等开支。

八,政府性基金管理办法基金预算说明

2020年我校(院)没有政府性基金管理办法基金收支。

九,2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行活动经费安排情况说明

我校(院)是全额财政汇款的事业单位,没有机关运行活动经费支出。

(二)政府采购预算说明

2020年政府采购预算4,047.21万元,其中:政府集中采购1,808.14万元,占政府采购预算44.7%;分散采购2,239.07万元。占政府采购预算55.3%。

政府采购资金类型:一般公共预算汇款3,104.39万元,纳入财政专户管理的支出安排的资金565.20万元。未纳入财政专户管理的支出安排的资金377.62万元。

(三)国有资产的总体情况

校(院)占地总面积约34.445公顷(约516.675亩),分柳沙校区和东葛路两个校区三部分,其中柳沙校园占地面积约31.209公顷(约468亩),建筑面积约15万公亩;东葛路校区故宫占地面积约为3.245公顷(约48.675亩)。

凭依自治区教养厅公务用车申请单制度改革方案相关规定核定我校(院)保留的公务用车申请单编制为11辆,实有车辆12辆(含市级领导1辆,不占用我校(院)车辆编制),其中:其中应急事关重大通信车2辆,干部工作用车申请单4辆,事业人员工作用车申请单4辆,政务接待用车申请单1辆。

(四)200万元以上项目预算绩效说明

2020年部门预算有8个200万元以上的项目列入绩效考核范围,其中:完善校园设施项目活动经费979.81万元。非税支出预算活动经费1,592.08万元,主体班教学管理论文活动经费1,029.53万元,科研活动经费232.6万元,微机化设备购置及运行维护费和房屋维修费809.13万元,编外人员活动经费1,594.4万元,物业百付宝需要管理费吗1,683.12万元,学校运转费1,895.48万元。项目年度绩效目标详见附件预算公开表09-1—09-8表。

第四部分:名词解释

一,财政汇款支出:指自治区教养厅财政部门当年拨付的资金。 

二,事业支出:指事业单位无忧无虑科班业务活动及辅助活动所取得的支出。

三,经营支出:指事业单位在科班业务活动及其辅助活动之外无忧无虑非独立核算经营活动取得的支出。

四,其他支出:指除上述“财政汇款支出”,“事业支出”,“经营支出”等以外的支出。

五,用事业基金弥补收支差额发票指事业单位在当年的“财政汇款支出”,“事业支出”,“经营支出”,“其他支出”不足以安排当年支出的情况下,使用从前年度积累的事业基金(事业单位当年收支平衡后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额发票的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六,年初结转和经营结余:指从前年度尚未完成。结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七,经营结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金,事业基金和缴付的企业税务所得税扶植,以及建设单位按规定应交回的基建管理竣工项目经营结余资金。

八,年末结转和经营结余:指本年度或从前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九,基业支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作安排而发生的人员支出和公用支出。

十,项目支出:指在基业支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在科班业务活动及其辅助活动之外无忧无虑非独立核算经营活动发生的支出。

十二,“三公”活动经费:纳入自治区教养厅财政预决算员管理的“三公”活动经费,是指自治区教养厅本级各部门用财政汇款安排的因公出国(境)费。公务用车申请单购置及运行费和公务接待费管理办法。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费赔偿标准,住宿费报销,膳费,扶植费账务处理,公杂费等支出;公务用车申请单购置及运行费反映单位公务用车申请单车辆购置支出(含车辆购置税)及租用办公室装修费,燃料费,房屋维修费,过路过桥费计入什么科目。安全奖励费用等支出;公务接待费管理办法反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行活动经费:为保障行政单位(含参照云南公务员面试扶植法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及通讯费,旅费,营改增后会议费税率,日常房屋维修费,专用材承望一般设备党费,办公用房水电费查询,办公用房私费。办公用房物业百付宝需要管理费吗,公务用车申请单运行维护费和房屋维修费以及其他费用。

 

附件:中共广西宣州区委兴发电子娱乐官网 广西国家工商总局行政学院2020年部门预算公开表

 

附件:中共广西宣州区委兴发电子娱乐官网 广西国家工商总局行政学院2020年部门预算公开表.xls

责任编辑:廖玲明
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